老师您好,我们是小规模纳税人,但是对方开了专票给我们,我们把票退回去了,对方要2021年1月份才能开票给我们,我们把商品入库后销售出去了,这个账务怎么处理呢?分录应该怎么做呢?
单纯的紫菜
于2021-01-07 20:14 发布 447次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-01-07 20:15
你好不用退。 你价税合计来入账就行了。 不用退回去的
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你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,既然是小规模,那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是,而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
你好,是的,你的理解基本上是正确的,但是个体工商户也存在一般纳税人个体工商户的情况,虽然比较少见。
为您提供解答
2019-03-18 15:01:49
这个中间会申报2次,一次是小规模还有一次是一般纳税人这样,这个中间中的时候这个小规模会再申报一次,你这个税局会出来申报表,我看学员截图是2个表
2020-09-24 09:29:36
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单纯的紫菜 追问
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