小规模增值税申报，我填好减免税申报表，主表里本期应纳税减征额不变动啊

青青 追问

2021-01-07 13:31

我发不了图片

青青 追问

2021-01-07 13:32

我是不是软件没更新，我没有语音和图片

maize老师 解答

2021-01-07 13:35

那你可以说下这个减免税额 你填写多少吗，这个主表1,2，3栏有没有数据这个，开啥发票，

青青 追问

2021-01-07 13:42

我开的1%发票，主表里应纳税减征额已经把发票3%减按1%这个显示了，可是我们税控盘服务费280没有显示，我在减免税申报表里已经填过280了，可是主表的应纳税减征额没变动

maize老师 解答

2021-01-07 13:49

你是代开专票 还是自开，自开，这个减免表2% 你这个主表 这个有没有减征额下面，？？

maize老师 解答

2021-01-07 13:49

都没有自己填写下这个，加进去这个，要是自开专票不是代开话，代开是不能抵减这个280

maize老师 解答

2021-01-07 13:50

第4列附表这个填写280 加减免2%这个，写2行这个，

青青 追问

2021-01-07 13:50

我们自己开的票

青青 追问

2021-01-07 13:51

2%应纳税减征额是显示的，就是我们的服务费280不显示

青青 追问

2021-01-07 13:52

就是税控盘服务费280我在减免税申报表已经报过了，但是主表里就没有加上这个280

maize老师 解答

2021-01-07 14:03

没有你这个减征额，这个可以自己加进去吗，是这样填写吗，
1、《增值税减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 就是2.3.4列等于280 ，

青青 追问

2021-01-07 14:06

老师，3%减按2%这个需不需要在减免税申报表里填写

青青 追问

2021-01-07 14:07

1%我打错了

青青 追问

2021-01-07 14:11

3%减按1%这个在减免税申报表里也要申报吧，用的是0001011608

maize老师 解答

2021-01-07 14:12

你需要交税，才填写， 
1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

maize老师 解答

2021-01-07 14:13

开专票是吧，这个是需要填写，就是你这个减免表 需要填写2行，一行是这个2%，还有这个1行是280 这个，

青青 追问

2021-01-07 14:14

嗯嗯，已经成功了，谢谢

maize老师 解答

2021-01-07 14:20

那就好，申报成功就可以，