老师，我想问一下季度的企业所得税问题 我公司是11月才办理的新公司，现在申报，系统提示说季度始初数要大于1.那我怎么处理好

莎莎吾见了 追问

2021-01-06 16:23

老师，我的利润总额在申报时是不包这个企业所得税的金额的对吗？

徐阿富老师 解答

2021-01-06 16:30

你好，是的，利润总额不含所得税

莎莎吾见了 追问

2021-01-06 16:35

但是我帐上的分录，。还是要先计提企业所得税，然后再结转本期损益才行？

徐阿富老师 解答

2021-01-06 16:43

你好，应该先结转损益，再计提所得税

莎莎吾见了 追问

2021-01-06 16:46

老师，。先结转损益，再计提所得税 
最后就是结转本年度损益 这样分三步吗？

徐阿富老师 解答

2021-01-06 16:52

你好，是的，这样分开才是对的