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考拉小巫
于2021-01-06 16:00 发布 1052次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-01-06 16:20
你好 你们是发票税率开错了 把你们错误的税率分录红冲了在按正确的9%税率做一遍就行了。
考拉小巫 追问
2021-01-06 16:24
不是开错了税率,是申报错了,前期已经按照5%申报了税费,也按照5%税率入账了,现在发现税率错误,要按照9%申报,同步也需要对账务进行调整,那这个要怎么调整?
meizi老师 解答
2021-01-06 16:28
你好 那你就直接补做 4%的税差就行了。 按照你5%当时的分录 对应的科目 补做4%的金额就行了。
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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考拉小巫 追问
2021-01-06 16:24
meizi老师 解答
2021-01-06 16:28