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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-01-06 15:23

同学你好，本期有应交的税款么？

唯伟的海角 追问

2021-01-06 15:24

有的老师，全部开的专票，销项税额是23021.52

唯伟的海角 追问

2021-01-06 15:26

填了减免税明细表，但是主表就不体现这280元的金额，不知道是什么问题，实际缴纳的增值税不应该是23021.52-280=22741.52元吗

立红老师 解答

2021-01-06 15:38

同学你好，填了减免税明细表，主表应是自动带出的呢；

唯伟的海角 追问

2021-01-06 15:47

主表金额不显示呢，请问附加税计算的时候按照减免前的金额还是减免后的金额计算？

立红老师 解答

2021-01-06 15:59

同学你好，请问附加税计算的时候按照减免前的金额还是减免后的金额计算？——是按减免后金额计算的；

唯伟的海角 追问

2021-01-06 16:00

好的老师，谢谢

立红老师 解答

2021-01-06 16:10

不客气的，祝您学习愉快；

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你好，是小规模或者是个人的话，增值税还是1%。
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