个税三代手续费退回来，应按“经纪代理服务”缴纳增值税，在附表一哪个项目，哪栏填写？

陈晓燕 追问

2021-01-05 15:36

其他应该不需要了吧，账务这样，其他收益不设置直接入营业外收入， 借：银行存款  贷：营业外收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额

郭老师 解答

2021-01-05 15:40

你好
可以这么做的

陈晓燕 追问

2021-01-05 16:08

好的，老师，其他收益有些软件里好像没有哦

郭老师 解答

2021-01-05 16:17

用营业外收入里面的

陈晓燕 追问

2021-01-06 13:58

这个填附表一6%一般计税里面，那么在主表增值税纳税申报表里的第2栏应税货物销售额里的这个金额要加进去吗

郭老师 解答

2021-01-06 14:45

你好不需要加进去的。