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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2021-01-05 14:56

你好，建议用科目余额表录进去。因为明细表和科目余额表虽然数据一样的，但是明细表是散的，而科目余额表是合在一起的

布丁 追问

2021-01-05 15:03

但是我们有个切户过来的，合同到9月，我看对方给我们的明细账上有10月的，账本只到9月，我根据明细表录了9月期末的，跟余额表对不上，这是正常的吗？

王超老师 解答

2021-01-05 15:09

你好，这个是不正常的。因为期初余额科目余额表和明细账是要一致的，如果不一样，是说明出了问题的

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您好，因为重复的话，最后的余额是不平的
2023-06-11 17:35:16
您好 请问您在哪里输入
2023-05-19 18:20:25
同学你好，就是11月份的期末余额，是你从最开始的累计数
2022-04-13 18:30:02
你好，期初数据就是11月的期末数据
2022-04-12 19:41:43
您好 是的科目余额表期末数录进去做期初就好了
2022-04-05 21:53:22
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