老师，在电子税务局引导式申报时老显示减免税额不能大于本期应纳税额是怎么回事呢

k1 追问

2021-01-05 13:53

点下就进申报表了，这个表第1栏次跟第10栏有什么勾稽关系吗

路老师 解答

2021-01-05 13:55

你这张表填的是对的，另外附表 增值税减免明细表是怎么填的？现在可以申报吗？

k1 追问

2021-01-05 14:01

不可以申报，老师

路老师 解答

2021-01-05 14:03

是这个的下面那张  增值税减免税申报明细表

k1 追问

2021-01-05 14:24

这个就是代开专票的优惠3%减1%

路老师 解答

2021-01-05 14:25

是的，你填的金额是对的，实在不行你咨询一下，是不是网络暂时的问题