老师：我司帐上有借方200万的进项，贷方5万的销项，贷方500的进项转出，年底做什么会计分录把销项和进项转出结平。

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2021-01-04 11:05

你好，
借应交税费－－应交增值税（销项）5，
应交税费－－应交增值税（进项税额转出）500，
贷应交税费－－应交增值税（进项）200，
应交税费－－未交增值税305

乐乐追问

2021-01-04 13:32

另外还有加计抵减借方5万，也是转入借应交税费-未交增值税贷应交税费-加计抵减吗？

庄老师解答

2021-01-04 15:31

你好，是的，是这样处理的，

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