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年末预付了一批材料款金额，但是未开具发票，预付材料款金额分录为，借：预付账款，贷：银行存款，，，这个年末还需要怎么处理么，需要暂估入库材料款么或者需要怎么操作
独特的樱桃
于2021-01-02 19:16 发布 797次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2021-01-02 19:17
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精选问题
刚到一家公司，没有财务制度体系，账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
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你好，可修改凭证，少算0.01 答
汽车4S店 商品车转试驾车，整个过程，请问如何做会 问
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行政单位来了一笔慰问金，做了其他收入作为专项资 问
收到慰问金 因属于代收代付性质的专项资金，不确认为其他收入，计入其他应付款，不做预算会计分录（预算会计仅核算纳入部门预算管理的现金收支）。 财务会计分录： 借：银行存款 贷：其他应付款 — 慰问金 发放慰问金 冲减其他应付款，仍不做预算会计分录，对应支出明细列示为其他对个人和家庭的补助。 财务会计分录： 借：其他应付款 — 慰问金 贷：银行存款 / 零余额账户用款额度 答
企业所得税报表里“职工薪酬”，1.已计入成本费用 问
1.职工薪酬——已计入成本费用的职工薪酬：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬（如工资薪金、职工福利费、职工教育经费等）的累计金额，也就是会计口径应付职工薪酬贷方一级科目取数。 2.职工薪酬——实际支付给职工的应付职工薪酬：填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下，工资薪金借方发生额的累计金额，按照会计口径应付职工薪酬——工资薪金借方二级科目取数。 答
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