送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-12-31 10:08

这个做管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬 福利费,贷库存现金

luckyld 追问

2020-12-31 10:13

做到应付职工薪酬里是不是要交个税?

luckyld 追问

2020-12-31 10:16

是很多员工一起在外面吃饭,不是一个员工

maize老师 解答

2020-12-31 10:21

不需要交个税这个不需要,

luckyld 追问

2020-12-31 10:56

老师,用友软件里是有个应付职工薪酬二级科目应付福利费 用这个科目对吗?

maize老师 解答

2020-12-31 11:01

是的,是的,是的,是的

luckyld 追问

2020-12-31 11:38

老师,我们公司共户之前长期不用冻结了还没解冻,我们公司也没有库存现金,报销转账目前都是法定代表人的个人银行卡。怎么记账比较好?

maize老师 解答

2020-12-31 11:41

贷其他应付款就可以这个,这个

luckyld 追问

2020-12-31 12:34

老师,员工买东西或者给车加油拿回来的发票报销,员工用提供给我他们微信转账截图吗?

maize老师 解答

2020-12-31 13:01

这个最好是有比较好,这样可以证明业务真实性,

luckyld 追问

2020-12-31 13:14

那我给员工报销的时候给他们的转账截图,一般都是银行转账截图或者回到还需要吗?

luckyld 追问

2020-12-31 13:20

老师,我们公司11月12月都是费用发票,收入的发票没有,11月12月的费用票能放在明年做么?

maize老师 解答

2020-12-31 13:25

你给对方报销是银行回单就可以,他们支付出去,这个是需要支付回单,对方要是转账需要对方转出回单, 这不要跨年,没有收入也可以做费用,

luckyld 追问

2020-12-31 13:33

老师,有一张专票2000多也没认证,我们现在也没有入的专票可以抵扣,这个专票放下月有收入的票再认证抵扣行么?

maize老师 解答

2020-12-31 13:53

这个可以,但是不含税金额需要先做,

luckyld 追问

2020-12-31 13:57

具体怎么做,没太明白您的意思。

maize老师 解答

2020-12-31 14:07

借xx费用 应交税费待认证进项税额,贷其他应付款,等,

luckyld 追问

2020-12-31 14:20

老师,我家是快递公司,买的扫码枪,快递单打印机算做成本还是费用还是固定资产好?

maize老师 解答

2020-12-31 14:28

这个金额大吗,不大可以直接做成本就可以

luckyld 追问

2020-12-31 14:45

扫码枪3350 专票 快递单打印机760普票

maize老师 解答

2020-12-31 14:59

可以直接一次做成本可以,

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