老师，去年预估了一笔材料入库，现在发现忘记冲销了，请问现在该如何处理

玻璃心 追问

2020-12-30 14:42

会牵扯到汇算清缴吗

郭老师 解答

2020-12-30 14:45

你好，没有结转到成本，不涉及的。

玻璃心 追问

2020-12-30 14:46

当时预估的时候是借原材料，贷其他应付款-XXX，现在做账该怎么做，不需要先冲销么？

郭老师 解答

2020-12-30 14:47

借其他应付款贷原材料。

玻璃心 追问

2020-12-30 14:48

直接做这个相反的分录就可以了吗？我的材料那会已经入库了，现在就是把原材料减少就可以了吗

郭老师 解答

2020-12-30 14:50

你好，是的是的是的。