老师，我们是小型微利酒店，外账上的库存大，实际库存小怎么调账？

学无止境 追问

2020-12-30 10:33

我是从2020年5月接外账的，以前根本没有做库存表，所以之前的期初库存就对不上，外账上我是按照发票来做库存的

maize老师 解答

2020-12-30 10:37

。。。。那老板咋说，你问库存？要是销售，你给对方说做无票收入，餐饮 这个20年都开免税发票，你这个可以转部分无票收入，这个做免税申报，

maize老师 解答

2020-12-30 10:38

要是过期话，做这个 借；待处理财产损益     贷；原材料
借；营业外支出     贷；待处理财产损益

学无止境 追问

2020-12-30 11:38

老师，具体要怎么解决这个外账上库存比实际多或者少的问题，还是不太明白老师的意思

maize老师 解答

2020-12-30 11:50

1 ，做无票收入处理，2 不是有食材有这个保质期吗，这个过期做这个借；待处理财产损益     贷；原材料
借；营业外支出     贷；待处理财产损益

学无止境 追问

2020-12-30 14:04

老师，我现在就是2个问题，1.外账上比实际库存多，牙刷比实际库存多1875个   矿泉水比实际库存多3680瓶水，这么怎做无票收入处理     2.外账上比实际库存少   洗发水比实际库存少4.5瓶，香皂比实际库存少260个这个具体要怎么解决？

maize老师 解答

2020-12-30 14:12

1借应收 贷主营业务收入 应交增值税，借主营业务成本 贷库存商品 ，

maize老师 解答

2020-12-30 14:13

2 ，盘盈处理，借库存商品 贷待处理财产损溢，审批做，借待处理财产损溢 借管理费用 负数

maize老师 解答

2020-12-30 14:14

盘亏话，借待处理财产损溢 贷库存商品 ，审批做，借管理费用 贷待处理财产损溢

学无止境 追问

2020-12-30 15:18

老师，我们公帐上12月收入有14万多，开票开了12万多，那2万多我是要做无票收入呀，但你说的这个做无票收入还是不知道怎么做，流程和步骤一步步能不能带入数据呀?

maize老师 解答

2020-12-30 15:30

这个无票收入和你开发票收入是一样的，只是没有发票，

maize老师 解答

2020-12-30 15:30

做账是一样的做账这个，