老师，接过来的账，2019年纳税申报申报的资产负债表年报期末余额有是未分配利润3555.79元，银存56111.21元，其他应付60000元。但是2020一季度报的资产负债表是期初为零，账上当时期初也是零，现在怎么调整账

雨 追问

2020-12-30 09:13

报表可以不改直接改账吗，毕竟是财务报表，影响不大的，今年账里做平，下年的报表和账统一就行了吧

QQ老师 解答

2020-12-30 09:15

你好！2020年期初余额一直是零，2021年 在按2020年年末数做期初

雨 追问

2020-12-30 09:18

是的我就是这样想的，因为当时他的报表是零，做账时期初也是零，也就是账里2020年期初也没有未分配利润数，现在把2019年的未分配利润数在账里给他调一下，做一个这样的分录，这样2020年就加上了期初的未分配利润数，但是这个分录怎么做

雨 追问

2020-12-30 09:22

借：未分配利润   贷：其他应付款  这个可以吗

QQ老师 解答

2020-12-30 09:44

你好！是可以这样处理的