11月产品已开票，已做收入，已出库，已结转主营业务收入和成本，12月开红票产品冲销一部分，怎么做分录

Me，珂。 追问

2020-12-29 10:31

借：应收账款  负数
贷：主营业务收入 负数
         销项税            负数

Me，珂。 追问

2020-12-29 10:32

产品用不用退库呢

小菲老师 解答

2020-12-29 10:34

同学，你好
需要退库

Me，珂。 追问

2020-12-29 11:04

嗯，退库，怎么做

Me，珂。 追问

2020-12-29 11:05

结转过的主营业务收入和成本怎么做

小菲老师 解答

2020-12-29 11:06

同学，你好
退库是不做凭证的，是由供应链做退货单的
主营业务收入已经负数做好了，系统在月末会自动结转成本的