老师您好,小规模纳税人减按1%缴纳增值税,我遇到这个难题,开票系统是1%开票,如果未开票的申报,就比如含税销售额100元算,开票的是不含税销售额99,税1,按以前税率3%算,是不含税97,税3,这个账务处理怎样才更好些呢,如果按99和1,主营业务收入多,然后减免的税额也会多,企业所得税就交的多,如果按97和3算,增值税申报表的不含税销售额又不好确定,因为开票的和不开票不一样,
雪狼
于2020-12-28 11:35 发布 1583次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论

这个2300是季度的收入还是月份的收入?是自行开具的普票还是代开的专票?
2018-06-21 10:52:19

您好,需要申报的。你只有这么点收入?
2020-01-19 20:19:01

这个填写不了,原则是填写负数,但是我看之前有学员反馈说是填写不了,你要是想填写,填写其他免税栏或者是小微企业免税栏是负数,不过需要去税局大厅申报,之前有学员反馈问税局这个说是不需要交税,直接0申报
2020-10-17 10:01:38

你好 ; 是的;所得税申报的营业收入是 主营业务收入和其他业务收入合计来报的
2022-04-11 14:08:40

是的需要交增值税,营业外收入,这个是什么业务的?
2021-04-19 20:44:01
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