老师，我们劳务派遣公司，本来收到的是10月份工资，但其实那是9月份的工资，然后我要怎么做？

缥缈的心锁 追问

2020-12-28 09:31

之前都没有做应收账款，导致9-11月份都是错的

缥缈的心锁 追问

2020-12-28 09:32

之前都是做了借:银行存款
贷:主营业务收入了

maize老师 解答

2020-12-28 09:36

那这个冲掉，贷银行，贷主营业务收入 负数，重新做，借应收贷 贷主营业务收入 应交增值税，收到做，9月做借银行 贷应收就可以，

缥缈的心锁 追问

2020-12-28 09:38

这几个月都要冲？

maize老师 解答

2020-12-28 09:55

这个你可以汇总冲掉，一笔调正确这个

缥缈的心锁 追问

2020-12-28 09:57

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-12-28 10:08

好，我先回复别的学员了