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送心意

王老师1

职称： 会计从业资格

2020-12-26 11:10

让对方开具红字信息表，你们开具红字发票给他
账务处理
借：应收帐款 （红字）
贷：主营业务收入 （红字）
应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）

A 追问

2020-12-26 11:12

上月销售了，结转了成本不是也要冲销吗？还有本年利润啥的不是都应该有账务处理吗？

王老师1 解答

2020-12-26 11:14

成本其实和收入一样的处理的，
借：主营业务成本 （红字）
贷：库存商品 （红字）
以上是做在本月账上的，等月末这些数据会和本月其他数据一起计算本年利润的，不用单独做这笔的本年利润分录

A 追问

2020-12-26 11:16

哦哦，对对，是的

王老师1 解答

2020-12-26 11:17

嗯嗯，祝您学习愉快

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