老师，我们是小规模，跟客户签了合同对方要我们开13%的专票。我们肯定是开不了，对方意思是把税额退给他们。公户退一部分钱肯定是不行的，请问有什么好的操作方法？

泥雨 追问

2020-12-25 18:03

我们合同签10万，开专票13个点的税大概是11500多，我们现在只能开3个点2900多，直接公户退给他们9000多可以吗？可是合同总金额是10万，发票也开10万啊

郭老师 解答

2020-12-25 18:04

不合理吧，你怎么能退给他那么些珍贵的应该开这些。
11500/1.13*1.03
现在发票是开这些的。

泥雨 追问

2020-12-25 18:11

没看懂。我的意思是合同签了10万，发票金额也是10万，我们只能开3个点税法2900，本来13个点应该税是1万多，我们公户转给他们9000多可以吗

泥雨 追问

2020-12-25 18:11

11500/1.13没看懂是啥意思

郭老师 解答

2020-12-25 18:13

不管你税率是多少，你的不含税，销售额是一定的吧。