送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-26 16:59

我现在在写凭证的时候 就直接写 借其他应收款 贷:银行存款(因为我不知道他们是用什么方式付款)借:银行存款 贷其他应收款 ? 问题是我之前不知道他们是怎么付款的呀?

范云云 追问

2016-09-26 17:01

我问他们了 他们当费用支出去了  那我该怎么记录这笔款呢?

邹老师 解答

2016-09-26 16:55

你好,需要把支付的那笔分录也补上的,否则会造成其他应收款贷方余额

邹老师 解答

2016-09-26 16:59

那就需要查明当时的付款方式了

邹老师 解答

2016-09-26 17:02

借;其他应收款   贷;以前年度损益调整或管理费用等科目
做这个调整分录

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