现在有些票还没开，因为之后想转一般纳税人，这些没开的票，可以留到明年转一般纳税人后，再开专票么？是我们买进的东西，比如厨房设备或者其他的费用

孙路瑶 追问

2020-12-24 19:15

那我这边记账，如何记比较合理呢？资产先不入账吗？借啥贷啥

maize老师 解答

2020-12-24 19:16

借xx费用或者xx贷其他应付款暂估款，不含税金额做

孙路瑶 追问

2020-12-24 19:19

我也是这样想的，但涉及到后勤人员的费用按比例分配吗

孙路瑶 追问

2020-12-24 19:20

发错了，不好意思老师，钱已经付了，怎么和银行对账呢？

maize老师 解答

2020-12-24 19:24

这个付款应付账款或者其他应付款供应商贷银行

maize老师 解答

2020-12-24 19:24

明细挂不一样这个

孙路瑶 追问

2020-12-24 19:43

那资产就先不入账对么？

maize老师 解答

2020-12-24 19:48

需要做，这个，借固定资产，贷其他应付款 暂估款，挂着

孙路瑶 追问

2020-12-24 19:54

然后买了票把税金做进去，其他应付冲掉，对吗

maize老师 解答

2020-12-24 20:13

来了发票做借固定资产负数贷其他应付款负数按发票做