带认证进项税额有余额，但是发票已经认证完了，这个余额要怎么处理

A ～毛豆豆 追问

2020-12-23 13:14

可能我没有表达清楚，我手里的发票已经全部认证完了，没有发票了，但是带认证进项税额还有余额

郭老师 解答

2020-12-23 13:16

你好
借方余额的是不是

A ～毛豆豆 追问

2020-12-23 13:18

对的，现在就是不清楚这个余额数是不是已经认证过了，还是其他原因

郭老师 解答

2020-12-23 13:19

看发票
做账的时候凭证呢给后面的发票
你和对你的认证清单
认证了做我上面的分录

A ～毛豆豆 追问

2020-12-23 13:20

这估计不好对吧，我看了一下，这应该是18  19年的账

A ～毛豆豆 追问

2020-12-23 13:21

而且待认证进项税额借方这个数，还不知道是一张发票的金额，还是多张的

郭老师 解答

2020-12-23 13:38

只要有抵扣清单和对不麻烦

A ～毛豆豆 追问

2020-12-23 13:40

老师，我是不是要把这两年每个月的清单都找出来，算一个总数是不是跟账上一致？

郭老师 解答

2020-12-23 13:42

你好
不是
总数你知道了
具体的还是对不上

A ～毛豆豆 追问

2020-12-23 13:44

老师，能麻烦你说一下具体对账方案，谢谢哈！辛苦了

郭老师 解答

2020-12-23 13:49

待认证
找到具体的凭证
然后看下发票
找到对应的发票

然后每个月的抵扣清单你里面有吧
找对应的发票抵扣联