老师，总部要求分摊费用先提取备用金再转回私卡用临时工费冲备用金要如何做账

芳 追问

2020-12-23 12:21

是提的现金

郭老师 解答

2020-12-23 12:23

借库存现金贷银行存款
借成本费用相关科目劳务费贷库存现金。

芳 追问

2020-12-23 12:24

总部拨款是借：银行存款  贷：其他应付款

芳 追问

2020-12-23 12:24

但钱要转回总部

郭老师 解答

2020-12-23 12:25

你好，收到拨款是这么做的。

芳 追问

2020-12-23 12:34

不用通过应付职工薪酬

郭老师 解答

2020-12-23 12:34

劳务费不需要通过应付职工薪酬。

芳 追问

2020-12-23 12:35

不用通过应付职工薪酬吗

郭老师 解答

2020-12-23 12:38

你好是的，不用通过的。