XX是A公司的法人，是B分公司负责人，2020年4月至7月份以A公司名义给员工发工资，2020年8月至今是以B分公司名义给员工发工资，因为B分公司是刚成立的公司，基本账户2020年8月份才办下来，请问在账务处理上，以A公司名义发的工资，可以转到B分公司做吗？

格格巫 追问

2020-12-23 09:59

请老师帮我看下这笔账，这是A公司对公账户支付给某员工的2000元借支款，现如果把它转到B分公司做账，A公司分录借：其他应收款-B分公司，贷：其他应收款-XX员工，B分公司分录借：其他应收款-XX员工，贷：其他应付款-A公司么？请问可以这样做账吗？

格格巫 追问

2020-12-23 10:02

然后在下月2021年1月15号前，B分公司报工资个税，可以报此员工2000元工资冲他当时在A公司的借款吗？

朴老师 解答

2020-12-23 10:06

对的，可以这样做账的哦

格格巫 追问

2020-12-23 15:12

老师麻烦确认一下，两家公司的账可以这样转吗？（外账）员工原本是在A公司借的钱，后期以B分公司申报个税

格格巫 追问

2020-12-23 15:16

后期B分公司申报工资时，1、借：管理费用 贷：应付职工薪酬 ，2、借：应付职工薪酬，贷：其他应收款-XX员工

格格巫 追问

2020-12-23 15:19

员工原本是在A公司借的钱，后期B分公司申报工资个税冲此员工的应收款，这样操作可以？

朴老师 解答

2020-12-23 15:27

借的A公司的钱还是自己转给Ａ公司比较好

格格巫 追问

2020-12-23 15:51

员工已经离职了，只能冲账，可以按照我上面说的操作吗？

朴老师 解答

2020-12-23 16:00

可以，那就这样冲吧