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王老师1

职称： 会计从业资格

2020-12-21 22:26

您好，12月份先暂估入库，结转成本，明年1月份冲销暂估，再凭发票入账

小火山 追问

2020-12-21 22:33

假如说我12月份发生车辆加油费10万元，但对方21年1月份才开具发票，收到发票也是21年1月份，会记分录咋写

王老师1 解答

2020-12-21 22:46

12月份，暂估油费
借：管理费用-油费 10
贷：银行存款 10
1月份，冲销暂估
借：管理费用-油费 -10
贷：其他应付款 -10
收到发票
借：管理费用-油费 10
贷：其他应付款 10

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