老师 在3月份记了800万的服务费 三月份的管理费用是800多万 四月份又冲销了 那4月份的管理费用一个是负数对吧

k1 追问

2020-12-21 15:21

其他管理费用 也才26万，那4月份应该是-700多万呀

王老师1 解答

2020-12-21 15:25

是啊，我回复你的是负数啊……

k1 追问

2020-12-21 15:29

可是他四月份直接列支26万  冲销那800万根本没算进去，我们是光调整报表还是怎么做呢

王老师1 解答

2020-12-21 15:34

您好，4月份她入账了吗？入账的话为何没体现在报表上呢，这个你们要具体看下的
不能只调表不调账

k1 追问

2020-12-21 15:49

入账了 我看了那张凭证

王老师1 解答

2020-12-21 15:51

那为何没体现在报表上？冲销时管理费用放了借方负数还是贷方？

k1 追问

2020-12-21 15:54

老师借方负数的

王老师1 解答

2020-12-21 15:56

那你们要看看你们财务软件了，是财务软件的问题，问问看你们软件的工程师

k1 追问

2020-12-21 16:00

那如果软件的问题呢

王老师1 解答

2020-12-21 16:02

软件的问题就解决呗，这个问下工程师很好解决的
如果到时还没解决，你们只能手动改一下财务报表