老师，你好！麻烦问下，我11月全都是不开票收入，这个月要开票出去，明细跟金额都需要跟11月每笔一一对应，还是可以直接开在一起呢？

小不点 追问

2020-12-21 15:06

嗯，一个公司的

小不点 追问

2020-12-21 15:09

11月的时候收据开了很多张，收到一笔钱就开了收据给他的，这个也没有关系的吗？

maize老师 解答

2020-12-21 15:13

可以，这个可以，可以

maize老师 解答

2020-12-21 15:13

就是未开发票资料需要准备齐全，后面开发票，需要去税局解锁的，带上盘子和无票资料，。

小不点 追问

2020-12-21 15:16

哦，谢谢汪老师，解锁什么呢？未来发票资料需要准备哪些呢？

小不点 追问

2020-12-21 15:16

需要先去解锁才能开票吗？

maize老师 解答

2020-12-21 15:20

        税总发[2017]124号 国家税务总局关于印发《增值税纳税申报比对管理操作规程（试行）》的通知
 
1月申报12月时候，这个你之前未开发票吗，那这个申报是开发票收入-未开发票，去申报，这个申报收入小于开票盘的，会锁死盘子，需要带上你发货单，送货单，销售单，合同，等资料去解锁，

maize老师 解答

2020-12-21 15:20

是申报时候去解锁，不是开发票，

maize老师 解答

2020-12-21 15:20

开发票正常开就可以这个

小不点 追问

2020-12-21 15:23

我们都是直接送到客户处，客户在单子上签字就可以了，没有发货单，只有销售单的

maize老师 解答

2020-12-21 15:28

有销售单这个也可以，

小不点 追问

2020-12-21 15:30

好的，谢谢汪老师

小不点 追问

2020-12-21 15:33

汪老师，我刚刚跟12366确认了，她说申报的时候可以直接在申报表未开票收入栏填写负数，这样可以吗？

maize老师 解答

2020-12-21 15:37

这个部分学员反馈说这个负数填写不了，就是开发票地方减掉未开发票，再去填写，你们要是可以填写可以

小不点 追问

2020-12-21 15:57

好的。谢谢汪老师

maize老师 解答

2020-12-21 15:58

好，我先回复别的学员了