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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-12-21 13:27

你好，年底发现自己计提税金及附加错误（分录计提数和所得税申报数不一致）
到底是税金及附加的计提，还是所得税的计提？

用户2841865402697 追问

2020-12-21 13:27

税金及附加的计提

邹刚得老师 解答

2020-12-21 13:28

你好，少计提了就补计提，多计提了就冲销多计提

用户2841865402697 追问

2020-12-21 13:32

怎么看少计提多少呢

邹刚得老师 解答

2020-12-21 13:33

你好
计提的税款大于申报表的应纳税额，就是多计提了
计提的税款小于申报表的应纳税额，就是少计提了

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你好，年底发现自己计提税金及附加错误（分录计提数和所得税申报数不一致） 到底是税金及附加的计提，还是所得税的计提？
2020-12-21 13:27:28
反结账补计入12月，汇算清缴多退少补
2019-01-14 21:06:10
你可以在6月按700来计提税金及附加
2018-10-10 16:18:48
申报时候没有交款 过了申报期会有滞纳金的 每天万分五 尽快划款吧
2016-05-04 14:24:35
你好，计提所得税与税金及附加，是没有附件的 
2023-03-21 13:04:41
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