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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-12-19 07:59

借管理费用
贷银行存款

需要全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款
借管理费用负数

玫瑰 追问

2020-12-19 08:06

老师我们是小规模纳税人 我以前公司是代理记账那间我忘的不知是一般纳税人还是小规模  借管理费用 贷银行存款 还借应交税费 贷营业外收入明细减免增值税额 

玫瑰 追问

2020-12-19 08:08

老师做那样是一般纳税人吗

玫瑰 追问

2020-12-19 08:09

结转减免增值税小规模可以这样吗

郭老师 解答

2020-12-19 08:19

不是
小规模也可以抵扣的

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相关问题讨论
你好，可以直接借管理费用，其他，贷，银行存款。
2022-10-09 11:37:51
你这个第2个表不对吧，你这个是啥表，你把第2个截图表头给我看下
2019-07-04 10:55:24
你好，已经在咨询税务局，请稍等   
2021-12-24 11:45:45
您好 请问本期需要交纳增值税么 减免税明细表填写了么
2020-01-14 10:02:14
你好很高兴为你解答你说的维护费是什么软件
2020-06-21 19:40:42
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