建筑劳务公司，有工资表但是没发下个月发，怎么入账，

3.1415926 追问

2020-12-19 08:54

计提分录怎么做，是借：工程施工人工费  贷：其他应付款，

郭老师 解答

2020-12-19 08:55

你好，可以这么做的。

3.1415926 追问

2020-12-19 08:56

其他应付款后二级科目需要把欠的个人名字写上么

郭老师 解答

2020-12-19 08:57

你好，需要的。
需要填写

3.1415926 追问

2020-12-19 09:24

不用写全员的人名吧，一个工资表上有个组长是不是把组长名写上就行，组长代发全员的工资，

郭老师 解答

2020-12-19 09:25

给谁的写谁
看银行回单

3.1415926 追问

2020-12-19 10:10

还想问一下，用工资表做账有个过渡科目的话得用什么科目，借方工程施工，贷方是应付职工薪酬还是应付劳务费呢

郭老师 解答

2020-12-19 10:14

nh应付职工薪酬工资

3.1415926 追问

2020-12-19 10:16

可以不用过渡科目，直接借方工程施工，贷方银行存款呢么

郭老师 解答

2020-12-19 10:20

你好，工资必须用应付职工薪酬！

3.1415926 追问

2020-12-19 10:21

好的谢谢

郭老师 解答

2020-12-19 10:23

不客气地，工作愉快。