之前的会计上月结转成本的时候把成本结转少了，例如上月是借主营业务成本600，贷库存商品600，本月调账后是借主营业务成本800，贷库存商品800。直接导致利润相差200。账务要如何处理呢？

依然 追问

2020-12-16 19:35

那是不是要把上月结转的差额200再做一个，借本年利润200贷主营业务成本200呢

郭老师 解答

2020-12-16 19:38

你好是的，是这么做的。

依然 追问

2020-12-16 19:40

如果是金蝶做账的话，是不是只用做到上一步，后面的结转成本的分录，可以通过系统自动结转呢

郭老师 解答

2020-12-16 19:42

结转损益是可以自动的。

依然 追问

2020-12-16 19:44

嗯嗯，好的

郭老师 解答

2020-12-16 19:44

不用客气的
工作愉快