老师，税务局通知2019年企业所得税汇算清缴办理退税，我们公司不想退税，怎么调表？

嘉宸欣 追问

2020-12-17 09:18

只能调其他吗？不能调成本或期间费用吗？

maize老师 解答

2020-12-17 09:22

纳税调整对应只需要填写纳税调整表上面的内容，你有别的不能税前扣除，也可以对应去调，你没有看这个表吧，你自己先去看下表，这个上面没有分期间费用， 

嘉宸欣 追问

2020-12-17 13:56

这个我知道，我的意思是我们只是单纯的不想退税，没有不能税前扣除的，是不是只能调其他这一栏，不能调成本或者费用？

maize老师 解答

2020-12-17 14:01

，是不是只能调其他这一栏，  是的，是的

嘉宸欣 追问

2020-12-17 14:11

老师，选择哪一栏的其他，这三个标红的选择哪个？

maize老师 解答

2020-12-17 14:33

30栏这个其他就可以这个

嘉宸欣 追问

2020-12-17 14:40

30栏这个账载金额和税收金额怎么填？

maize老师 解答

2020-12-17 14:48

账载金额这个填写我上面给年级公式你不是算出来纳税调增吗，这个对应税收金额为0 

嘉宸欣 追问

2020-12-17 15:52

老师 ，我们是25%的税率，要退税金额23936.54元，你帮我看看我调的正确吗？

maize老师 解答

2020-12-17 15:57

你们不满足小型微利企业吗？

嘉宸欣 追问

2020-12-17 16:14

我们是分公司独立核算，从去年新政策出来后就不满足了，要求实行25%的税率，我专门去税务局问过这个事情

maize老师 解答

2020-12-17 16:22

是的，你填写没有问题，弥补亏损没有数据吧

嘉宸欣 追问

2020-12-17 16:39

感谢老师，表格之间的数据勾稽关系也没错吧？弥补亏损的表我填了一下  您看看

maize老师 解答

2020-12-17 16:48

附表我没有看，主表是对没有问题，你看纳税调增合计数是不是等于主表

嘉宸欣 追问

2020-12-17 17:00

好的，感谢老师，那我只需要调整所得税汇算这三张表就可以了吧？另外资产负债表和利润表不用调整了吧？

maize老师 解答

2020-12-17 17:10

是的，是的，是的，是的