送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-12-14 15:14

您好,借:制造费用-福利费

追问

2020-12-14 15:15

发生费用是10000,保险公司报销15000,请问会计科目怎么做

微微老师 解答

2020-12-14 15:16

多出5000是给员工了吗/

追问

2020-12-14 15:22

没有,员工工资正常发放,算满勤

追问

2020-12-14 15:22

没有给员工可以吗

微微老师 解答

2020-12-14 15:23

按道理是给员工的呢。
如果不给的话
借:银行存款
贷:其他应付款
贷:营业外收入

追问

2020-12-14 15:24

汇缴清算需要调整吗

微微老师 解答

2020-12-14 15:25

您好,不需要调整的呢

追问

2020-12-14 15:31

其他应收款科目可以吗

追问

2020-12-14 15:33

营业外收入二级科目要怎么写

微微老师 解答

2020-12-14 15:43

您好,这个是可以的呢。二科科目看你们自己的设置

追问

2020-12-15 10:35

昨天那个弄错了,我司先付医疗费14000,提交保险公司数据医疗费14000,误工费3100,合计:17100,最终收到保险公司理赔金额:14600,请问这个会计分录怎么做

微微老师 解答

2020-12-15 10:39

支付时:
借:管理费用-福利费
借:其他应收款-保险公司
贷:银行存款
收到保险公司钱
借:银行存款
贷:其他应收款-保险公司

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2019-06-25 09:38:52
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2019-06-03 15:37:21
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