求教：我们金蝶期初上系统时遗留的一个问题，我们采购的一个软件有期初数，（已付款，未出库，未开票） 然后我们做了一张入库单，但是做错了，把价税合计当成未税金额写进去了，然后做了一张正确的发票，那时发票和入库单勾稽就总是出现一个35354.19的应付款，刚好是它的税额，当时金蝶的人告诉我的解决办法是：单独做一张正确的发票，不管那张期初的入库单了，不让发票和它勾稽，然后我们的帐当时是平了，可是现在余额表里又出来了那个期初数，好头疼啊，错误的入库单一直都在，不知道该怎么处理，

张蒙 追问

2016-09-20 18:20

我们五月开始启用的金蝶，错误的入库单做的日期是4月，改不了、删不了

晓海老师 解答

2016-09-20 18:14

你好，做一个红单不可以吗？把它冲回去

晓海老师 解答

2016-09-20 20:05

你好，有没有其他入库单或其他出库单，用这种单据调整一下