老师：我司一般纳税，还没销售，电子税务局申报提示这一个，帮我看看吧，谢谢！

严 yan 追问

2020-12-11 18:05

老师：我们是辅导期，第二栏是11月专票数据，如果第三栏不写数据，主表上就没有上个月的留抵税额了，老师我是不是要在表二里面的三待抵扣进项税额把上期的数据填上呢？

maize老师 解答

2020-12-11 18:08

上面显示你们非辅导期呢，

maize老师 解答

2020-12-11 18:09

现在只有那个信用等级d ，问题很严重才给设置辅导期，

严 yan 追问

2020-12-11 18:11

但是，10月我们还是辅导期的,10月做也是按照辅导期做的，现在11月不是辅导期了，我这个应该怎么报呢

maize老师 解答

2020-12-11 18:24

10月那个是不是填写26.27 这个对应你这个第3栏这个？这个是的话，你这个去税局大厅申报

严 yan 追问

2020-12-11 18:28

是的老师！10月表二填在26栏的

maize老师 解答

2020-12-11 18:35

需要去税局大厅去申报这个 带上申报表，你这个提示截图，公章，你之前申报表，

maize老师 解答

2020-12-11 18:35

还有你身份证，是填写第3栏下面这个