老师:新成立的公司没有实收资本，只有原来老厂的设备，怎么建账啊

子衿 追问

2020-12-11 09:13

我们是小规模，营业执照上注册资金是150万，固定资产也没发票，没收据的，啥都没有

meizi老师 解答

2020-12-11 09:14

 你好   有什么做什么 。 注册资金没有收到就不做实收资本科目 。        有发生的业务就对应做科目。 没有票据的写情况说明领导签字入账 

子衿 追问

2020-12-11 09:19

这个是我们基本户的明细

子衿 追问

2020-12-11 09:20

没发发图片吗

meizi老师 解答

2020-12-11 09:20

 可以发图片的。 你现在是哪里不理解  

子衿 追问

2020-12-11 09:26

我发不了图片呢我们基本户有两笔进账，法人都转到他个人卡了，备注是工资、奖金，是不是得交个人所得税啊那咋整啊

meizi老师 解答

2020-12-11 09:27

你好    进账是收入吗  。 那你就先做收入   在做工资和奖金的支付   涉及报个税的；在自然人客户端里面去报个税  

子衿 追问

2020-12-11 09:33

实际不是转到他个人口袋啊他是转到他卡上用支付公司的日常费用

meizi老师 解答

2020-12-11 09:37

你好        那你们备注就不对。 如果是 转的备用金 就写备用金 别去写工资   那样怕涉及个税的   

子衿 追问

2020-12-11 09:42

他不懂啊那记账怎么记啊转到他个人卡两笔5万

meizi老师 解答

2020-12-11 09:46

 你好    借其他应收款- 法人贷银行存款 。    先挂着     以后备注 别乱写就行 。  后面报销做 ：借管理费用等贷其他应收款-法人  

子衿 追问

2020-12-11 09:53

谢谢老师，我们是洗涤服务公司，发生的水电气费，还有工人工资是直接计入生产成本吗

meizi老师 解答

2020-12-11 09:56

 你好   可以 。 到时取得收入转主营业务成本去    

子衿 追问

2020-12-11 10:03

老师:是取得发票才能确认收入吧我们业务也挺少的，可以一个季度记一次账吗

meizi老师 解答

2020-12-11 10:04

 你好 你按月来做账。  你们应该也得按月出报表的。    

子衿 追问

2020-12-11 10:16

我们是10月份税务登记的，因为没几个业务，一直都没做账，我们是按季度报税，没事吧

meizi老师 解答

2020-12-11 10:23

 你好    你小规模的话 是的 按季度来报税 。 马上    次年开始就得年报了   

子衿 追问

2020-12-11 10:28

今年我们不需要年报吧

meizi老师 解答

2020-12-11 10:33

 需要的。 你10月都注册了