老师，我们公司是生产有机肥的，但到现在一直没有产品销售，有些生产出来的产品都是拿去基地做给农业试用，买的原材料生产部门也不做领料，也不说产品耗用，那我账上一直挂着怎么办呢

格局 追问

2020-12-10 11:17

没有，有发票

郭老师 解答

2020-12-10 11:20

仓库出去多少你们都不需要管？

格局 追问

2020-12-10 14:41

我是没法管，生产车间的人不记录，和他们说也没用，说又不卖

格局 追问

2020-12-10 14:43

还有先前买的设备都没有发票，现在买一些配件输送带有发票，那这个我该挂哪里呢，按理说应该放到制造费用，因为是车间用的维修，但又没有固定资产

郭老师 解答

2020-12-10 14:46

那你知道了出去多少吗？如果知道的话，没有原始凭证你也可以做。

格局 追问

2020-12-10 14:50

买进来的他们都用得差不多了，但主要是生产出多少吨我不知道，每次我看到银行回单我才知道他们买原料

郭老师 解答

2020-12-10 14:53

你和对方不对账吗？定期和供应商对账。

格局 追问

2020-12-10 15:01

先前不是我做的账，老板刚让我接的，先前他们都没有做，买什么采购也没有发票，就拿银行回单给我，我现在都不知道要怎么做，买得原材料有些有发票有些又没有，生产多少产品也不知道，老师你先回答我那个应该放到那个科目呀，没有固定资产，又维修配件

郭老师 解答

2020-12-10 15:08

也就是说，你现在账上的余额不对吧。

格局 追问

2020-12-10 15:10

不是账上余额不对，是怎么入账那个配件，还有那个原材料一直挂着会不会有问题

郭老师 解答

2020-12-10 15:17

有问题
借制造费用贷银行存款


配件的


原材料借原材料贷银行存款


开了发票给你不是吗
不想做收入的这些，你问下你老板，即使你不做收入，你账上一直有原材料，你注销的时候早晚都要清楚这个原材料。

格局 追问

2020-12-10 16:30

就现在没有做生产，也没有固定资产可以放到制造费用

郭老师 解答

2020-12-10 16:49

你要觉得金额不大的可以

格局 追问

2020-12-10 16:56

5万多块捏

郭老师 解答

2020-12-10 17:28

这个金额不小吧
一次做
你一次结转到生产成本
影响你当月的成本

格局 追问

2020-12-10 17:29

那要分摊哦，现在也没有产品

郭老师 解答

2020-12-10 17:30

车间有开始生产吗

格局 追问

2020-12-10 17:33

有，但不多，都是在试产，然后拿去给人家试用

郭老师 解答

2020-12-10 17:35

那你做制造费用
月末得结转生产成本
你的成本会不会高于你的收不高于的可以