2017年企业所得税汇算清缴后有多缴税款，税务局一直不给办退税，现在要求去大厅把要退的税款改为0，建议我们在纳税调整减少额里调整，请问老师是在A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表里把税收折旧额改小可行？还是在别的哪个表里修改？

老大姐 追问

2020-12-09 11:43

纳税调整那张表下调哪个明细项目

小黎老师 解答

2020-12-09 11:48

《纳税调整项目明细表》（A105000） 这张表里面的其他

老大姐 追问

2020-12-09 11:57

可其他里原申报调整没数字呀

小黎老师 解答

2020-12-09 11:59

同学您好，是需要您填进去调整的啊

老大姐 追问

2020-12-09 12:02

在哪个项目下的其他

小黎老师 解答

2020-12-09 12:03

同学您好，在45行那边的其他调整

老大姐 追问

2020-12-09 12:05

是在下面哪个里面的其他
一、收入类调整项目
二、扣除类调整项目
三、资产类调整项目
回、特殊事项调整项目

老大姐 追问

2020-12-09 12:08

45行是合计，老师是不是44行呀？

老大姐 追问

2020-12-09 12:15

那我是不是在调增金额那栏里填写啊？调减里不能填负数吧？

小黎老师 解答

2020-12-09 12:20

同学你好，是的。下面有个其他那里。您是调增