老师好，请教个问题 11月份客户多开10万票给我们（实际未提货，未实际发生业务），现在隔月了 我现在需要认证这张票 然后我们出具红字信息表给对方，这样可以吗？

姚 追问

2020-12-09 09:52

再请问下老师，不论12月份我有没有认证这张发票，因为跨月了  对方只能红冲，唯一不同的是 如果我12月份认证抵扣了 那就由我出具红字信息表给对方开销售负数发票给我们 然后1月份申报12月份税款的时候我做进项税额转出。如果我没有认证这张发票，那我就把发票联和抵扣联给对方，由对方自己填写红字信息表开具。是这样吗？可是我没有认证税额啊 如果对方开具红字给我们 我们也要做进项税额转出？还是对方直接跨月作废发票的？

王老师1 解答

2020-12-09 10:23

不论12月份我有没有认证这张发票，因为跨月了 对方只能红冲，唯一不同的是 如果我12月份认证抵扣了 那就由我出具红字信息表给对方开销售负数发票给我们 然后1月份申报12月份税款的时候我做进项税额转出。如果我没有认证这张发票，那我就把发票联和抵扣联给对方，由对方自己填写红字信息表开具。是这样吗？—理解正确
现在你要明确一点，对方发票是多开了10万，那你是想让他整张发票都红冲，然后给你开一张正确金额的蓝字发票还是说，你就准备让他开110万的负数发票就好？
如果是前者并且截止到目前这张开错的发票你也没有认证，你就把发票联抵扣联都还给销售方，之后什么都跟你没有关系，等着收正确金额的发票就行