增值税发票综合服务平台 发票分数不对 是什么原因？

可靠的秋天 追问

2020-12-07 17:59

我这个月正常是19张我们财务系统有6张是在进项税里的 剩下的在虚拟认证 是这个原因嘛 但是税金跟我系统里的一样 这样可以签名吗 想问下老师 如果不签名 会有什么影响么？

maize老师 解答

2020-12-07 18:05

我们财务系统有6张是在进项税里的 剩下的在虚拟认证 你的意思是账上和这个勾选平台份数不一样？实际还有没有收到？ 可以，后面取得发票 就可以 签名才可以去抵扣，不签名我看学员反馈你申报会报错呢，现在都比对关联了

可靠的秋天 追问

2020-12-07 18:42

我实际就是认证了19份 是在我们自己报帐系统报帐 联通的 但是不知道什么原因 后来认证的就都在虚拟认证里  但是税金发票平台跟我们财务系统是一样的 这个月不提交签名可以么

可靠的秋天 追问

2020-12-07 18:44

剩下的都在这个里面

可靠的秋天 追问

2020-12-07 18:45

平台里面就显示我认证了6份 我怕签了名 数据错误

可靠的秋天 追问

2020-12-07 18:48

老师你的意思不签名报税的时候没有抵扣？

maize老师 解答

2020-12-07 18:50

不是勾选平台去勾选抵扣吗，你这个系统没有见过？
山东省增值税发票综合服务平台（以下简称平台）11月1日已正式上线，小编为大家整理出抵扣勾选--发票抵扣勾选---抵扣勾选统计操作步骤！后续将陆续整理平台其他模块操作流程，请敬请关注哦~01、登录平台打开浏览器，输入网址：https://fpdk.shandong.chinatax.gov.cn/插入税控盘或者金税盘，输入证书密码登录平台。02、点击“抵扣勾选”— “发票抵扣勾选”03、设置查询条件，“开票日期”为必选项04、在选中的发票行次前框中勾选“√”后，点击“提交”。注意：对于勾选为抵扣的发票默认全额抵扣，您可根据实际情况自行调整有效抵扣税额，有效税额小于等于税额，且增值税申报缴款成功后，差额部分将不可继续勾选为其他用途。有效税额为实际可抵扣税额。05、对勾选认证的信息进行审核，无误后点击“确定”，按照系统提示再次点击“确定”完成提交。06、点击“抵扣勾选”— “抵扣勾选统计”07、点击“申请统计”08、点击“统计查询”生成发票统计表。注意：“统计完成”步骤需要五分钟左右。09、点击“确认签名”10、点击“确认签名”后，点击“确定”，系统弹出“输入证书密码” 弹框，输入证书密码后点击“确定”11、“确认签名”完成后申报增值税。提醒：“确认签名”必须在申报期内操作。如果“确认签名”完成后，所属期增值税未申报需要重新勾选情形下，点击“撤销统计”，在“首页”对应的勾选模块中执行相应操作后再重复上述步骤。

来源：国家税务总局济南历下区税务局

maize老师 解答

2020-12-07 18:51

你这个都操作完了，都是绿色这个√就可以申报时候认证抵扣，附表2 这个第2栏填写了

可靠的秋天 追问

2020-12-07 18:54

 往月有落下勾选的怎么办？

可靠的秋天 追问

2020-12-07 18:54

往月有落下勾选的怎么办

maize老师 解答

2020-12-07 18:55

你这个勾选抵扣那会自动出来，没有勾选发票，你点抵扣勾选查询之后，

可靠的秋天 追问

2020-12-07 18:57

我每个月直接到抵扣勾选统计里 都没提交 分数也是都对的

可靠的秋天 追问

2020-12-07 18:58

是落了操作步骤？

maize老师 解答

2020-12-07 19:05

你这个确认就完成了，没有勾选你去抵扣勾选查询进去有这个，

可靠的秋天 追问

2020-12-07 19:27

那就是显示这个界面就可以了是吗？不提交也可以抵扣成功？

maize老师 解答

2020-12-07 19:51

你这个3个都是绿色表示是勾选抵扣，确认签名都做了