老师，金蝶K3委外11期委外加工入库的单据，因为上月委外出库没有金额，所以未核销，导致入库的材料费没有被反写上去，显示为0，现在账期是12期，已经不能直接做委外核销了（提示:选中单据已记账）那么我要如何能把材料费补上去？做成本调整单可行吗？红冲重新录单仓库人员不愿意配合，所以我想问下能不能不红冲只通过调整材料费的金额？如果可以应该如何操作？

。。。 追问

2020-12-07 12:45

老师，调整单的金额是填委外出库的金额吗？

。。。 追问

2020-12-07 12:46

还有就是调整完了委外出库那边核销标志还是N是咋么回事？

。。。 追问

2020-12-07 12:46

委外入库这边也是材料费金额依然是0

朴老师 解答

2020-12-07 12:56

同学你好
是的，
2.红蓝字对等核销应当看的钩稽标记标志，序时簿上的核销标志指的是委外加工入库单和出库单做的委外核销

。。。 追问

2020-12-07 12:59

那就是说就算做了成本调整这个出库核销标志也不会跟新成Y了对吗？，入库那边显示金额依然是0并不会反写显示是吗？

朴老师 解答

2020-12-07 13:10

对的，这个就是N的哦
2.是的

。。。 追问

2020-12-07 14:25

那老师，这个情况会有啥影响吗？

。。。 追问

2020-12-07 14:25

是以后每期都要调成本还是就调这一次？

朴老师 解答

2020-12-07 14:31

以后每期都要调成成本

。。。 追问

2020-12-07 15:34

那每期调整的金额是多少呢？总共要调几期？

朴老师 解答

2020-12-07 15:41

只要不对就调整，对了就不调整

。。。 追问

2020-12-07 16:01

那是不是说如果没做成本调整单正常核销的就不会考虑成本调整这种问题？

。。。 追问

2020-12-07 16:01

我看到我领导好像每次结账都会有几个单据要做成本调整单的

。。。 追问

2020-12-07 16:02

这个成本调整单是以什么为依据的呢？

朴老师 解答

2020-12-07 16:11

对的，就看你成本的金额

。。。 追问

2020-12-07 16:59

那老师，委外出库那边核销标志是N以后期间有什么影响呢？能不能等下次新的材料来了，核销的时候把之前漏核销的带上呢？但是这样入库这里金额就比出库多了，是不是做成本调整单冲回多余金额？这种处理办法可行吗？

。。。 追问

2020-12-07 17:00

入库的材料费比出库金额大，我做红字入库调整单可以调回来吗？

朴老师 解答

2020-12-07 17:09

同学你好
入库的材料费比出库金额大，做红字入库调整单可以调回来