报税 附表1 填写的 未开具发票的销项应纳税额 和记账凭证算出来的不一样怎么办

美美韶华 追问

2020-12-07 10:24

未开票的 填写了销售额   未开具发票的销项应纳税额自动出来的   67924.53    手动改成67924.56可以么   因为只有这样开票的和未开票的的   才和收到的总金额一样

美美韶华 追问

2020-12-07 10:26

算出来的 未开票的 应交税费 也是67924.56

maize老师 解答

2020-12-07 10:34

可以，这个可以，这个可以，四舍五入差异话，这不影响

美美韶华 追问

2020-12-07 10:44

增值税进项税额为什么填不了啊

maize老师 解答

2020-12-07 10:45

你进项税额几时认证勾选确认的，有地区需要1-2天才会有数据

maize老师 解答

2020-12-07 10:46

有地区之前有数据采集你需要填写这个

美美韶华 追问

2020-12-07 10:46

今天抵扣勾选的进项税

maize老师 解答

2020-12-07 10:48

需要等等，你再等等明天看看初始化导入按钮有没有重新点下

美美韶华 追问

2020-12-07 10:50

老师我把所有进项税都抵扣勾选了，销项税开票的和未开票的都填在了附表一，这样我是不是可以做增值税期末结转了

maize老师 解答

2020-12-07 10:55

是可以做期末结转分录了

美美韶华 追问

2020-12-07 11:03

用的手工帐   记账凭证 日期填写现在还是写11月份  这个填写影响资产负债表的填写么

maize老师 解答

2020-12-07 11:06

你这个还在做11月吗，还在做11月写11月就可以，结转分录不影响

maize老师 解答

2020-12-07 11:06

没有就写12月可以这个

美美韶华 追问

2020-12-07 11:08

还在作分录  因为是零基础 一直在学习  所以增值税一直没有结转

maize老师 解答

2020-12-07 11:09

11月没有结账，你还继续做11月账上就可以

美美韶华 追问

2020-12-07 11:09

增值税销项税 未来票的 可以结转么  以后开了发票是不是可以红字一样的   在重新填写开票的

maize老师 解答

2020-12-07 11:13

可以这个你按截图单独做结转就可以

maize老师 解答

2020-12-07 11:14

以后开了发票是不是可以红字一样的 在重新填写开票的 你的意思是未开发票???可以，也可以没有差额发票直接贴后面，

maize老师 解答

2020-12-07 11:14

结转不对可以调整，冲掉重新做

美美韶华 追问

2020-12-07 12:03

好的  谢谢老师