非盈利事业单位（养老机构）的伙食费，单位摆的其他应付款。年终结余较大，转部分为单位收入，是否可行。借其他应付款贷其他收入

学问 追问

2020-12-07 10:12

我们的收入都是缴到财政专户的代管资金，拨下来再做的事业收入。请问，这个收入是不是要上缴在拨回

朴老师 解答

2020-12-07 10:19

对的，这个需要拨回来的

学问 追问

2020-12-07 10:58

那我们的代养费现在是开的普通发票，免税的。我交这个收入是否还要开票安

学问 追问

2020-12-07 10:59

还是自己缴存财政就行了

学问 追问

2020-12-07 11:01

直接缴存，不开发票，还是像上缴代养费一样开个非税收入一般缴款书就行

朴老师 解答

2020-12-07 11:03

一般是直接缴存就可以的

学问 追问

2020-12-07 11:13

那分录如何做，借其他应付款贷应缴财政款。收到后借银行存款贷，事业收入吗。

朴老师 解答

2020-12-07 11:16

嗯，这样做分录就可以的

学问 追问

2020-12-07 11:20

那第一步分录用啥做附件

朴老师 解答

2020-12-07 11:33

这个就是计提的那个依据

学问 追问

2020-12-07 12:29

没懂，老师能说具体点吗

朴老师 解答

2020-12-07 12:34

就是你做其他应付款的依据，你做其他应付款要有记录吧

学问 追问

2020-12-07 14:05

我们单位一直收的伙食费都挂的其他应付款，食堂开销就冲其他应付款，以前都没多少结余，今年才有较大的结余，想转收入？

朴老师 解答

2020-12-07 14:13

你转到主营业务收入吗

学问 追问

2020-12-07 15:17

我们就只有财政拨款收入和事业收入和利息收入

朴老师 解答

2020-12-07 15:23

你转到事业收入就行了

学问 追问

2020-12-07 15:38

你不是说要啥做附件蛮，要啥呢

学问 追问

2020-12-07 15:39

转收入的会议纪要可以不

朴老师 解答

2020-12-07 15:44

附件可以是会议纪要的