老师：请问我方销售方上个月11月30日开了一张专用发票，今天（12月6日）发现发票机内号码与纸质号码不一致，我方已经抄税缴税了，需作废红冲，在销售方红字信息表填开时上传反馈说“该发票已经抵扣”，信息表审核下载时描述为“查证不通过”，开不了负数发票。这怎么弄？

开票后 购买方或销售方已经记账抄税了 发票有问题是需要作废重开还是冲红 再开发票呢 ？如果发现错误时已经跨月了要怎么处理呢 ？什么时候选择作废发票什么时候 选择冲红发票呢？

答： 你好，如果是当月的纸质的发票直接作废， 如果是跨月只能红冲红砖片的，需要开红字信息表，然后再开红字发票， 普通发票的直接开红字发票就可以。

老师我们是业务公司开给客户的一张电费专票，7月开的，现在8月由于客户没有交钱也没拿这个票抵扣，现在退回，我记得跨月发票是不能直接作废的吧，正确是开销项负数发票啊，但是开票系统没显示有冲红界面怎么处理，只显示作废，七月征期还没抄报税

答： 你好，你上报汇总，开信息表然后在你的专票开票页面打开，有一个红字，你点下载开具。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问咨询一个问题哈5月开了一张发票，6月冲红了，5月开出去的第二和第三联对方退回来了，那现在这两张发票是和6月的负数发票放一起保存呢？还是放在5月的作废发票里保存呀？

答： 你好，附在凭证后边就是了，不需要单独保存