您好老师，我是家政公司，6月份给政府开10万元居家养老服务增值税普通发票。这10万元发票是2014年10月到2015年6月做的服务。当时我是做了几个人工资94000元，7月份老板垫94000元给工人发了。9月份收到政府给10万元款，政府让我去税务局代开10万元劳务发票，那我怎么账务处理呀，在收政府10万元钱之前，我账上挂应收账款10万元政府，其他应付款老板94000元，我怎么处理呀？麻烦老师？

晓海老师 解答

2016-09-14 21:24

你好！当初确认收入了吗？没有开发票，你用什么挂的政府的应收款？

晓海老师 解答

2016-09-15 06:47

你好，当时确认收入时，后边没有发票吗？不需要再做账务处理与专管员沟通一下