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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-12-04 20:27

你好，是的，你说的很对

玫瑰 追问

2020-12-04 20:29

老师我以为结转损益不用审核原来要审核

冉老师 解答

2020-12-04 20:30

你好，要的，因为生成的是新凭证的

玫瑰 追问

2020-12-04 20:33

老师我们结账好的  发现记账凭证错误 要反结账 反过账 反审核后需要再次审核 过账后才能结转损益 再审核 过账 期末结账吧

冉老师 解答

2020-12-04 20:35

你好，是的，你理解的很透彻

玫瑰 追问

2020-12-04 20:38

老师帮我解答下

玫瑰 追问

2020-12-04 20:38

谢谢老师

冉老师 解答

2020-12-04 20:38

恩恩，不客气，祝你周末愉快

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相关问题讨论
选第2个选项，改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账，在最下面有个期末点开期末有个结账，之后把你要反结账的月份点上 ，按ctrl+shift+F6 就行，会出来一个管理员口令，那个没有默认的点确认就行，就能反结账了。 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好，先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
您好，再反过账，反审核，之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26
你好，同学。你反结转后，再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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