老师，我们在计提和缴纳公积金时的分录是怎么写的呢

totorry 追问

2020-12-03 10:57

我上个月的会计分录做错了，该怎么办能，上个月的财务报表已经报上去了，

东老师 解答

2020-12-03 11:01

具体错在哪里了呢？

totorry 追问

2020-12-03 11:08

我的分录这错了

totorry 追问

2020-12-03 11:08

我的会计科目写错了

东老师 解答

2020-12-03 11:16

你写成什么了？调整一下就行

totorry 追问

2020-12-03 11:25

这个夸月了，是不是不能反结账呀？我是把应付职工薪酬—公积金写成应付职工薪酬—工资了！这个反结账对报表有影响吗

东老师 解答

2020-12-03 11:28

不用，没涉及到损益直接做调整分录就行。

totorry 追问

2020-12-03 11:29

那我现在是反结账，改成正确的吗？

东老师 解答

2020-12-03 11:33

可以，反结账改成正确的也行