老师，我们是劳务公司，一月份时候有工资，社保，我一月也计提了，但是我们是二月开票，这样就导致实际利润和账上不相符，相差几十万，我该怎么调整好呢？直接12月的工资不计提，1月在计提可以吗？这样是不是不符合权责发生制？该怎么调比较好呢？

宁静 追问

2020-12-02 19:54

老师，没太明白您的意思，我们也是用开票金额-成本，开票，就是次月开票，这样导致的利润有差异

宁静 追问

2020-12-02 19:56

收到发票时候，红冲计提的工资和社保费用吗？

玲老师 解答

2020-12-02 20:04

你好
工资和社保是不用发票 我说的是费用没有发票的这样操作 

宁静 追问

2020-12-02 20:09

老师，我们是属于多计提了一个月的工资和成本，因为是次月开票，我们最后一月开票，但是成本都在20年了，导致利润少了，是这样的问题，想问怎么tiao

玲老师 解答

2020-12-02 20:12

你好
多记提的红冲就可以了  成本是实际那没办法 

宁静 追问

2020-12-02 20:19

如果12月也计提了，在哪个月红冲呢

玲老师 解答

2020-12-02 20:25

你好
发现 错的月红冲就可以了