老师，我公司固定资产房子计提折旧时自动结转到借生产成本，贷累计折旧，为啥生成报表时，利润表里没有成本呢，反而都在资产表里存货那

田 追问

2020-12-02 18:01

那这笔房子自动累计折旧的，应计提到啥科目

田 追问

2020-12-02 18:02

今天去给别人交接，因为累计折旧她说可以抵成本，但我的报表都生成在存货里了，所以给别人交了企业所得税，人家要让退钱

玲老师 解答

2020-12-02 18:06

您好，
您好，车间用的折旧计制造费用
报表在存货里体现是对的

田 追问

2020-12-02 18:21

老师，是公司自己买的房产，对外出租了，

玲老师 解答

2020-12-02 18:22

出租的折旧计，其他业务成本

田 追问

2020-12-02 18:28

系统自动折旧，我是不是得结转下，借其他业务成本，贷生产成本

田 追问

2020-12-02 18:29

或者改凭证，把计提到生产成本下下的，改到其他业务成本

玲老师 解答

2020-12-02 18:29

你要修改固定资产卡片，不然下个月还错

玲老师 解答

2020-12-02 18:30

把前面错的做更正分录
，借主营业务成本
贷生产成本

田 追问

2020-12-02 18:33

那个修改不了，是灰色的，那我只能每个月改分录

玲老师 解答

2020-12-02 18:56

那也可以找软件售后帮你处理一下，不然月月更正