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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2020-12-01 08:24

你好，这里需要再免抵退汇总表里填写这个数字才可以

曾经 追问

2020-12-01 18:40

老师您好！我想请教一下增值税纳税申报表进项税额转出(本年)402.62要填写在免抵退汇总表的第几栏呢？谢谢！

暖暖老师 解答

2020-12-01 18:45

你有表格吗？这样还真记不住呢

曾经 追问

2020-12-01 18:50

老师麻烦您看看，谢谢啦

曾经 追问

2020-12-01 18:51

能看到表不？

暖暖老师 解答

2020-12-01 19:41

没有看到你的表格呀

曾经 追问

2020-12-01 19:45

有上传的

暖暖老师 解答

2020-12-01 19:47

应该是在填写出口退税系统里填写增值税资料时，这样吧，明天上班我看看申报系统，你到时问我答案

曾经 追问

2020-12-01 19:49

好的，谢谢！

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相关问题讨论
你好，不要！这栏是自动的，退税处审核完毕后，留抵税额就会转到15行
2018-10-09 12:35:20
增值税申报表是指纳税人在每一期报税期限内根据相关税收征收法律、法规要求填写的税收申报表，主要用于纳税人申报当期应纳税款额及通过各种扣除抵减的税收减免额，以便税务机关核实纳税人当期应纳税款额。 申请增值税留抵退税的纳税人在填写增值税申报表时，需要先填写抵减项目栏，具体来说，首先在销项税额抵减栏填写本期应纳税额，然后在进项税额抵减栏填写本期可抵减进项税额；最后在留抵税额抵减栏填写本期可留抵退税额，即可抵减上限，即本期应纳税额减去可抵减进项税额的差额。 此外，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十八条的规定，纳税人应当在报送税务机关指定的会计凭证或者其他用于证明减免税额的凭证时，提交适当的书面申请，申请书应当包括纳税人的情况、减免税额的种类和数额以及相应的证据等内容。 拓展知识：增值税留抵退税是指纳税人缴纳的本期增值税较上一期累计应纳税额多出部分，经税务机关审核后，将多出部分退还给纳税人的税收减免形式。
2023-02-27 15:29:19
您好，先出口退税预申报，明细申报表确认收入，然后申报增值税，再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32
你好；   在未开具发票栏次  服务里面6%里面去报   
2023-06-06 16:19:23
您好！退税率为零，间接说明就是免税，那么进项是要做转出的，填写申报表时要做进项税额转出申报
2022-04-19 17:19:04
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